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必威体育网址 审计局2021年单位预算编制说明
文章来源:必威体育网址 审计局 发布时间:2021-02-23 浏览次数: 打印


 必威体育网址 审计局2021年预算公开目录

第一部分 必威体育网址 审计局2021单位预算编制说明

第二部分 必威体育网址 审计局2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                                                           必威体育网址 审计局2021年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责。

必威体育网址 审计局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:(1)主管全县审计工作。(2)制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。(3)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。(4)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家、省级和州级有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡(镇)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省财政转移支付资金;使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。(5)按照规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。(6)组织实施对国家和省、州、县财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。(7)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,协助配合有关部门查处有关重大案件。(8)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。(9)职能转变。进一步完善审计管理体制,优化审计工作机制和审计资源配置,加强全县审计工作统筹,在编制管理、干部管理、审计计划、组织实施、结果报告、队伍建设、教育培训、经费保障等方面加大统筹力度,加强与有关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。(10)组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。(11)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况。

必威体育网址 审计局是必威体育网址 人民政府组成单位,为正科级行政单位。必威体育网址 审计委员会办公室设在必威体育网址 审计局。必威体育网址 审计局设6个内设机构,具体是:办公室、法规股、财政和电子数据审计股、经济责任和资源环境审计股、社保和农业农村审计股、固定资产投资审计股,下设1个事业单位:必威体育网址 政府投资审计中心。

(三)重点工作概述。

根据全国审计工作会议精神、全省审计工作会议精神、全州审计工作会议精神,对2021年审计的总体目标、主要任务、各项审计工作应达到的效果做出总体规划和布局。根据省州年度审计项目计划,结合全县工作中心,精心组织制定2021年度审计项目计划,对每个审计项目的实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的作出明确要求。通过对本级预算执行、其他财政财务收支、经济责任、民生专项资金、扶贫资金、固定资产投资等财政性资金的审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。

二、预算单位基本情况

必威体育网址 审计局编制2021年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个(具体包括:必威体育网址 审计局);参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制13人,事业编制6人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况。

2021年单位财务总收入394.88万元,其中:一般公共预算394.88万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理的收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比单位财务总收入增加50.64万元,增长14.71%,主要原因是人员增加,所需的人员经费和公用经费增加。2020年必威体育网址 审计局基本支出为344.24万元,2021年394.88万元,增加50.64万元。

(二)财政拨款收入情况。

2021年单位财政拨款收入394.88万元,其中:本年收入385.87万元,上年结转收入9.01万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款394.88万元(本级财力394.88万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加50.64万元。主要原因是人员增加,所需的人员经费和公用经费增加。

预算单位支出情况

2021年单位预算总支出394.88万元。财政拨款安排支出394.88万元,其中:基本支出313.05万元,与上年对比增加52.07万元,增长19.95%,主要原因是一是实有人员比上年度增加,基本支出相应增加;二是行政人员职务职级调整,事业人员按规定晋级晋档,导致人员经费有所增加;项目支出81.83万元,与上年对比增加2.81万元,增长3.56%,主要原因是人员增加,项目成本增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-审计事务-行政运行170.85万元,主要用于必威体育网址 审计局工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

一般公共服务支出-审计事务-审计业务81.83万元,主要用于必威体育网址 审计局审计项目经费支出。

一般公共服务支出-审计事务-事业运行70.14万元,主要用于必威体育网址 审计局下属事业单位工资福利支出、公用经费支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.21万元,主要用于必威体育网址 审计局基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.46万元,主要用于必威体育网址 审计局职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.34万元,主要用于必威体育网址 审计局医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.71万元,主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.34万元,主要用于必威体育网址 审计局公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.67万元,主要用于必威体育网址 审计局职工其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.33万元,主要用于必威体育网址 审计局职工住房公积金缴费支出。

省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算总额3.61万元,其中:政府采购货物预算3.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

必威体育网址 审计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.17万元,较上年减少0.8万元,下降8.12%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费。

(二)公务接待费。

必威体育网址 审计局2021年公务接待费预算为4.68万元,较上年减少0.36万元,下降7.14,国内公务接待批次50次,共计接待468人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定以及厉行节约的相关规定,大力压缩“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。

必威体育网址 审计局2021年公务用车购置及运行维护费为4.49万元,较上年减少0.45万元,下降9.11%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护1辆。

减少的原因是严格执行中央八项规定以及厉行节约的相关规定,大力压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释。

审计业务,是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定,属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明。

必威体育网址 审计局2021年机关运行经费安排33.04万元,与上年对比(2020年公用经费29.77万元),增加3.27万元,增长10.98%,主要原因人员增加,所需的办公费、差旅费、印刷费等公用经费相应增加。

(三)国有资产占有使用情况。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度单位决算时一并公开。

       必威体育网址 审计局2021年部门预算公开附表.xlsx


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